# SysPDV

# PDV

# TECLAS DE ATALHO

<table border="1" class="align-center" id="bkmrk-a-abertura-de-caixa-" style="border-collapse: collapse; width: 48.8095%; height: 792.469px; border-width: 1px;"><colgroup><col style="width: 11.1111%;"></col><col style="width: 77.7778%;"></col><col style="width: 11.1111%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 30.75px;"><td style="height: 30.75px;">A</td><td style="height: 30.75px;">ABERTURA DE CAIXA</td><td style="height: 30.75px;">105/</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">F10</td><td style="height: 29.7969px;">ENTRADA DE OPERADOR</td><td style="height: 29.7969px;">110/</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">F9</td><td style="height: 29.7969px;">SAIDA DE OPERADOR</td><td style="height: 29.7969px;">150/</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">F</td><td style="height: 29.7969px;">FECHAMENTO DE CAIXA</td><td style="height: 29.7969px;">197/</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">T</td><td style="height: 29.7969px;">ABRE GAVETA</td><td style="height: 29.7969px;">520/</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">S</td><td style="height: 29.7969px;">SANGRIA</td><td style="height: 29.7969px;">135/</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">B</td><td style="height: 29.7969px;">SUPRIMENTO</td><td style="height: 29.7969px;">111/</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">H</td><td style="height: 29.7969px;">CALCULADORA</td><td style="height: 29.7969px;">390/</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">F11</td><td style="height: 29.7969px;">CONSULTA FINALIZADORA</td><td style="height: 29.7969px;">310/</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">F12</td><td style="height: 29.7969px;">ENCERRA VENDA (FECHA CUPOM)</td><td style="height: 29.7969px;">120/</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">F6</td><td style="height: 29.7969px;">CONSULTA PRODUTO / CODIGO</td><td style="height: 29.7969px;">300/</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">F7</td><td style="height: 29.7969px;">CONSULTA PRODUTO / NOME</td><td style="height: 29.7969px;">305/</td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td style="height: 46.5938px;">F8</td><td style="height: 46.5938px;">CONSULTA PRODUTO NOME / DINAMICA (AVULSA)</td><td style="height: 46.5938px;">306/</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">F2</td><td style="height: 29.7969px;">CANCELA PRODUTO / CODIGO</td><td style="height: 29.7969px;">116/</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">F3</td><td style="height: 29.7969px;">CANCELA ITEM / SELEÇÃO</td><td style="height: 29.7969px;">115/</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">F5</td><td style="height: 29.7969px;">CANCELA CUPOM ABERTO</td><td style="height: 29.7969px;">125/</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">M</td><td style="height: 29.7969px;">PAGAMENTOS DIVERSOS</td><td style="height: 29.7969px;">126/</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">N</td><td style="height: 29.7969px;">DIAGNÓSTICO DO PDV</td><td style="height: 29.7969px;">360/</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">R</td><td style="height: 29.7969px;">REIMPRESSÃO DE CUPOM</td><td style="height: 29.7969px;">122/</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">I</td><td style="height: 29.7969px;">DESCONTO VALOR</td><td style="height: 29.7969px;">156/</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">J</td><td style="height: 29.7969px;">DESCONTO PERCENTUAL</td><td style="height: 29.7969px;">120/</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">L</td><td style="height: 29.7969px;">LIMPA TELA</td><td style="height: 29.7969px;">395/</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">C</td><td style="height: 29.7969px;">CONSULTA CLIENTE</td><td style="height: 29.7969px;">315/</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">O</td><td style="height: 29.7969px;">TROCA DE PRODUTO</td><td style="height: 29.7969px;">131/</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">U</td><td style="height: 29.7969px;">INFORMA CONSUMIDOR (CPF NA NOTA)</td><td style="height: 29.7969px;">185/</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">Q</td><td style="height: 29.7969px;">FECHAR SISTEMA / DESLIGAR MICRO</td><td style="height: 29.7969px;">100/</td></tr></tbody></table>

Todas as funções

CÓDIGO DESCRIÇÃO

157 DESCONTO PERCENTUAL OU VALOR  
370 CONSULTAR SUGESTÃO DE BRINDES  
154 INDICAR PRODUTOS PARA PRESENTEAR  
776 CUPOM PROMOCIONAL  
301 CONSULTAR FUNÇÕES DOS SISTEMA  
346 CONSULTA PRODUTOS F.L.V.  
180 VENDA DE PRODUTO PARA RETIRADA  
121 IDENTIFICA CANAL DE VENDAS  
570 CONFIGURA MONITOR  
260 IMPRESSÃO DE ETIQUETA DE PREÇO  
821 CORREÇÃO DE NOTAS DUPLICADAS EM CONTINGÊNCIA  
100 SAIR DO SISTEMA PARA O WINDOWS  
105 ABERTURA DE CAIXA  
110 ENTRADA DE OPERADOR  
111 REFORÇO FUNDO DE CAIXA  
115 CANCELAMENTO DE ITEM (REGISTRO)  
116 CANCELAMENTO DE ITEM (CÓDIGO)  
119 SUB-TOTAL  
120 ENCERRA TRANSAÇÃO  
122 REIMPRESSÃO DANFE  
123 REEMISSÃO DE SEQUENCIAL DENEGADO  
124 CANCELA PRÉ-VENDA  
125 CANCELA CUPOM  
126 CANCELA CUPOM ABERTO  
127 IMPORTAR ITENS DO CUPOM ANTERIOR  
128 SALVAR CUPOM ANTERIOR  
129 VENDA DE CUPOM SALVO  
130 TROCA DE VENDEDOR NOS PROXIMOS ITENS VENDIDOS  
131 TROCA DE PRODUTO  
132 TROCA DE FINALIZADORA (CUPOM)  
133 TROCA DE FINALIZADORA (AVULSA)  
134 TROCA DE BOBINA  
135 SANGRIA MANUAL  
136 SANGRIA AUTOMÁTICA  
137 SANGRIA AUTOMÁTICA DE RECEBIMENTO  
138 SANGRIA AUTOMÁTICA DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO  
140 RECEBIMENTO  
141 RECEBIMENTO CARTÃO PRÓPRIO  
142 LIQUIDAÇÃO CONTA A RECEBER  
143 RECEBIMENTO CREDIÁRIO  
144 RECEBIMENTO COBRANÇA  
145 PAGAMENTO  
146 EMPRÉSTIMO  
147 PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA  
148 RECEBIMENTO DE VENDA ASSISTIDA  
149 TRAVA OPERAÇÃO  
150 SAÍDA DE OPERADOR  
152 ABONO DO ACRÉSCIMO FICHA/MESA  
153 LANÇAMENTO CONSUMO FICHA/MESA  
155 DESCONTO PERCENTUAL  
156 DESCONTO VALOR  
158 DESCONTO PROMOÇÃO ASSISTIDA  
160 ACRÉSCIMO PERCENTUAL  
161 ACRÉSCIMO VALOR  
162 VENDA FICHA/MESA  
163 VENDA ASSISTIDA  
165 VENDA POR PRÉ-VENDA  
166 JUNÇÃO FICHA/MESA  
168 VENDA POR DAV  
169 VENDA POR DAV COM CONFERÊNCIA DE ITENS  
171 VENDA COMBUSTÍVEL MANUAL POR VALOR  
172 VENDA COMBUSTÍVEL MANUAL POR LITRO  
173 RECEBIMENTO VALOR FIXO VINCULADO A VENDA  
174 VENDA TROCO PREMIADO  
175 ENTREGA DOMICÍLIO  
176 CARTÃO FIDELIDADE  
177 CARTÃO FIDELIDADE PRIVATE LABEL PRIMEIRA COMPRA  
178 VENDA DE PRODUTO POR PREÇO  
179 VENDA DO ÚLTIMO PRODUTO  
181 PREÇO TABELA 1  
182 PREÇO TABELA 2  
183 PREÇO TABELA 3  
185 IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR  
186 VALE-PRESENTE  
187 VENDA DE ENCOMENDA  
188 ANTECIPAÇÃO DE ENCOMENDA  
189 ESTORNO DE ANTECIPAÇÃO DE ENCOMENDA  
191 RECARGA GIFTCARD PRÓPRIO  
195 FECHAMENTO DE CAIXA COM REDUÇÃO(Z)  
197 FECHAMENTO DE CAIXA SEM REDUÇÃO(Z)  
200 LEITURA X (LX)  
206 ATO COTEPE 17/04  
207 MENU SAT  
210 RELATORIO GERENCIAL FLASH DE CAIXA  
230 RELATORIO GERENCIAL VENDA GARÇOM  
235 INICIALIZA VENDA BRUTA  
242 IMPRESSÃO EXTRATO TÍTULOS RECEBER EM ABERTO  
262 IMPRESSÃO CONFERÊNCIA FICHA/MESA  
268 IMPRESSÃO DE DAV  
300 CONSULTA PRODUTO POR CÓDIGO  
305 CONSULTA PRODUTO POR DESCRIÇÃO  
306 CONSULTA PRODUTO AVULSA  
307 CONSULTA PREVISÃO DE ESTOQUE NAS LOJAS  
310 CONSULTA FINALIZADORA  
315 CONSULTA CLIENTE  
320 CONSULTA VENDEDOR  
324 CONSULTA ENVELOPE  
330 CONSULTA PLANO DE PAGAMENTO  
335 CONSULTA PAGAMENTO  
340 CONSULTA SYSERRO.ERR  
342 CONSULTA LIMITE DE CRÉDITO  
345 CONSULTA PRODUTOS FRENTE DE LOJA  
347 CONSULTA CONVÊNIO  
349 CONSULTA RECEBIMENTO  
360 DIAGNÓSTICO PDV  
365 CONSULTA PRÉ-VENDA  
390 CALCULADORA  
395 LIMPA TELA  
396 LEITURA DO CÓDIGO DE BARRAS  
400 CADASTRO CLIENTE  
500 CONFIGURA IMPRESSORA  
501 ENVIAR COMANDO PARA IMPRESSORA FISCAL  
503 EXPORTA CONFIGURAÇÃO  
504 IMPORTA CONFIGURAÇÃO  
505 CONFIGURA SCANNER  
506 CONFIGURA LEITOR DOCUMENTOS E CMC-7  
507 CONFIGURA IMPRESSORA DE CHEQUE  
510 CONFIGURA BALANÇA  
515 CONFIGURA GAVETA  
520 ABRE GAVETA  
525 PROGRAMA HORÁRIO DE VERÃO  
530 CONFIGURA TECLADO  
535 CONFIGURA CONTINGÊNCIA NFC-e  
538 CONFIGURA PARÂMETRO  
540 CONFIGURA COMPROVANTE NÃO FISCAL  
545 PROGRAMA ALÍQUOTA TRIBUTÁRIA  
550 PROGRAMA TRUNCAMENTO/ARREDONDAMENTO  
555 PROGRAMA FINALIZADORA  
560 IMPRESSÃO DE CHEQUE AVULSO  
590 CONFIGURA SYSPDV-SERVER  
600 ADM. TEF (SOFTWARE EXPRESS)  
601 ADM. TEF DISCADO (TECBAN)  
603 ADM. TEF DISCADO (HIPERCARD)  
605 ADM. TEF DISCADO (CREDI-SHOP)  
610 CONSULTA SERASA (SOFTWARE EXPRESS)  
620 TESTE DE COMUNICAÇÃO (SOFTWARE EXPRESS)  
621 REIMPRESSÃO (SOFTWARE EXPRESS)  
622 COMUNICAÇÃO PINPAD (SOFTWARE EXPRESS)  
625 CANCELAMENTO TEF (SOFTWARE EXPRESS)  
628 CONSULTA SÓCIO TORCEDOR  
630 RECARGA DE PRÉ-PAGO (SOFTWARE EXPRESS)  
635 VALEGÁS (SOFTWARE EXPRESS)  
637 ACÚMULO PONTOS DOTZ  
640 CORRESPONDENTE BANCÁRIO (SOFTWARE EXPRESS)  
645 RECARGA GIFTCARD  
646 ATIVAÇÃO GIFTCARD  
647 CONSULTA SALDO GIFTCARD  
650 RESGATE VOUCHER VALELANCE  
700 CONFIGURA CRÉDITO DIGITAL (PHOEBUS)  
710 ADM. CRÉDITO DIGITAL (PHOEBUS)  
730 VENDA CRÉDITO DIGITAL (PHOEBUS)  
741 CANCELAMENTO CARTÃO PRÓPRIO  
800 PUXA ÚLTIMA CARGA DO SYSPDV-SERVIDOR  
810 FORÇA ENVIO DAS TRANSAÇÕES PARA O SERVIDOR  
815 CAPTURA REDUÇÃO Z  
820 REENVIO DAS TRANSAÇÕES PARA O SERVIDOR  
830 ATUALIZA APLICATIVOS  
900 AUTORIZA CLIENTE/LIMITE CRÉDITO  
901 AUTORIZA CANC. IMP. COMP. VINCULADO  
902 AUTORIZA ALTERAÇÃO NA DATA DO PLANO  
903 AUTORIZA DESCONTO CONTAS A RECEBER  
904 AUTORIZA VALOR A MAIOR/MENOR NO REC. CARTÃO PRÓPRIO (141)  
905 AUTORIZA FECHAMENTO DE CUPOM  
906 AUTORIZA CLIENTE NÃO CADASTRADO  
907 AUTORIZA VALOR A MAIOR QUE O MÁXIMO PERMITIDO NA FINALIZADOR  
908 AUTORIZA QUANTIDADE MAIOR QUE O PERMITIDO  
909 AUTORIZA LEITURA Z COM REGISTROS A TRANSMITIR  
910 AUTORIZA LIMITE CRÉDITO CLIENTE COM RETAGUARDA OFF-LINE  
911 AUTORIZA PLANO DE PAGAMENTO  
912 AUTORIZA DIGITAÇÃO DO CARTÃO PRIVATE LABEL  
913 AUTORIZA FECHAMENTO DA FICHA  
914 AUTORIZA REABERTURA DA FICHA  
915 AUTORIZA VENDAS COM PONTO DE SANGRIA ATINGIDO  
916 AUTORIZA SOMAR MAIS UM AO NÚMERO DA NFC-e  
917 AUTORIZA VENDA POR QUANTIDADE PARA PRODUTOS VENDA UNITÁRIA  
918 AUTORIZA PRODUTO NÃO CADASTRADO  
919 AUTORIZA ABERTURA COM DATA SUPERIOR AO ÚLTIMO FECHAMENTO SAT  
999 MODO TÉCNICO  
3001 CONSULTA PRODUTO POR CÓDIGO TABELA 1  
3002 CONSULTA PRODUTO POR CÓDIGO TABELA 2  
3003 CONSULTA PRODUTO POR CÓDIGO TABELA 3  
3051 CONSULTA PRODUTO POR DESCRIÇÃO TABELA 1  
3052 CONSULTA PRODUTO POR DESCRIÇÃO TABELA 2  
3053 CONSULTA PRODUTO POR DESCRIÇÃO TABELA 3  
3061 CONSULTA PRODUTO AVULSA TABELA 1  
3062 CONSULTA PRODUTO AVULSA TABELA 2  
3063 CONSULTA PRODUTO AVULSA TABELA 3  
899 TEAMVIEWER  
824 INUTILIZAÇÃO DE NFC-e  
760 RECEBIMENTO CREDISHOP  
170 VENDA DE PEDIDO POR QR-CODE  
921 AUTORIZA CANCELAR VENDA DE PEDIDO POR QR-CODE E OS PRODUTOS  
376 CONSULTA FIDELIDADE  
676 RESGATE DE PONTOS FIDELIDADE  
361 CONSULTA TECLAS DE ATALHO  
139 DEVOLUÇÃO DE VENDA  
648 CARTÃO PRESENTE  
922 AUTORIZA CADASTRAR / ALTERAR PESO DE PRODUTO NO SELF-CHECKOUT  
101 REINICIA APLICAÇÃO  
923 AUTORIZA LIVRE. DE QUANTIDADE NA CONF. DE PEDIDO DE VENDA  
835 CFE-COMPLEMENTAR  
151 RECEBIMENTO DE PRÉ-VENDA

# INSTALAR SysPDV PDV

**Caixa sem backup**

acesso ao caixa e ao servidor

verificar a versão do SysPDV

instalar firebird

desativar firewall

instalar periféricos no Windows

impressora — 500/

pinpad — 622/

gaveta — 515/

balança — 510/

leitor — 505/

descompactar instalador do SysPDV

configurar comunicação PDV-Server

configurar impressora

mandar carga

configurar os outros periféricos

fechar PDV

Instalar SysPDV PDV

copiar as DLL

TEF hospedado - instalar aplicativo wnbtlscli

%appdata% - (Win+R shell:startup)

C:\\Users\\PDV04\\AppData\\Roaming\\Microsoft\\Windows\\StartMenu\\Programs\\Startup

C:\\Syspdv\\Syspdv\_pdv.exe

4061 consultar no gestor ultima nota autorizada na SEFAZ

**Caixa com backup**

desativar firewall

instalar firebird

descompactar a versão

abrir IBExpert excluir campo CXASERNUM

instalar periféricos

SysPDV Tools criar usuário

abrir SysPDV

mandar carga

configurar periféricos

**Caixa SCI**

desativar firewall

instalar firebird

Instalar SysPDV PDV

instalar periféricos

rodar instalador da mesma versão do servidor

colar na pasta SysPDV os arquivos AtualizaSysPDV\_PDV\_SCI e Syspdv\_sci

renomear cad e mov

rodar AtualizaSysPDV\_PDV\_SCI para criar um banco novo

abrir Syspdv\_sci

mandar carga

configurar periféricos

# Server

# CADASTRO DE TRIBUTAÇÃO CST F01 GAS COZINHA P13

#### **Cadastro de Tributação CST F01**

Primeiro Crie o cadastro código F01, \[Cadastro&gt; Produto &gt; Imposto Tributação\]  
informações conforme listado abaixo

[![WhatsApp Image 2026-04-07 at 9.35.00 AM.jpeg](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/tca1C4oHzxEPJwri-whatsapp-image-2026-04-07-at-9-35-00-am.jpeg)](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/tca1C4oHzxEPJwri-whatsapp-image-2026-04-07-at-9-35-00-am.jpeg)

[![WhatsApp Image 2026-04-07 at 9.35.52 AM.jpeg](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/tSywoqsuu7YSBf4M-whatsapp-image-2026-04-07-at-9-35-52-am.jpeg)](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/tSywoqsuu7YSBf4M-whatsapp-image-2026-04-07-at-9-35-52-am.jpeg)

Após o cadastro, insira dentro do cadastro do Produto Gas P13 \[Cadastro &gt; Produto &gt; Produto\]

[![WhatsApp Image 2026-04-07 at 10.38.46 AM.jpeg](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/7p91UCmMgpxxKSjN-whatsapp-image-2026-04-07-at-10-38-46-am.jpeg)](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/7p91UCmMgpxxKSjN-whatsapp-image-2026-04-07-at-10-38-46-am.jpeg)

**Tributação F01**   
**Imposto Federal Pis** &gt; 07 Pis 70\_04 **CST de Entrada** 70 **CST Saída** 04  
**Imposto Federal Confins** &gt; 18 - Confins70\_04 s:0.00 **CST de Entrada** 70 **CST Saída** 04   
**Natureza** &gt; 103 - Gás Liquefeito de Petróleo - GLP  
**Codigo ANP** - 210203001

# TRIBUTAÇÃO E SIMBOLOGIA

<table border="1" id="bkmrk-csosn-cfop-estadual-" style="border-collapse: collapse; width: 111.667%; height: 667.5px;"><colgroup><col style="width: 7.50894%;"></col><col style="width: 9.89273%;"></col><col style="width: 14.7795%;"></col><col style="width: 5.12515%;"></col><col style="width: 14.8987%;"></col><col style="width: 5.12515%;"></col><col style="width: 11.2038%;"></col><col style="width: 9.77354%;"></col><col style="width: 10.4887%;"></col><col style="width: 10.9654%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px; vertical-align: middle;">CSOSN</td><td style="height: 46.5938px;">CFOP ESTADUAL</td><td style="height: 46.5938px;">CFOP INTERESTADUAL</td><td class="align-center" style="height: 46.5938px; vertical-align: middle;">CST</td><td class="align-center" style="height: 46.5938px; vertical-align: middle;">DESCRIÇÃO</td><td class="align-center" colspan="5" style="height: 46.5938px; vertical-align: middle;">SIMBOLOGIA SYSPDV  
</td></tr><tr style="height: 80.1875px;"><td class="align-center" style="height: 80.1875px; vertical-align: middle;">102

</td><td style="height: 80.1875px;">1102 - ENTRADA

5102 - SAÍDA

</td><td style="height: 80.1875px;">2102 - ENTRADA

6102 - SAÍDA

</td><td class="align-center" style="height: 80.1875px; vertical-align: middle;">00</td><td style="height: 80.1875px;">TRIBUTADA INTEGRALMENTE</td><td class="align-center" style="height: 80.1875px; vertical-align: middle;">T17</td><td style="height: 80.1875px;">T50 - ALIQUOTA SIMPLES</td><td style="height: 80.1875px;">  
</td><td style="height: 80.1875px;">  
</td><td style="height: 80.1875px;">  
</td></tr><tr style="height: 96.9844px;"><td class="align-center" style="height: 96.9844px; vertical-align: middle;">  
</td><td style="height: 96.9844px;">  
</td><td style="height: 96.9844px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 96.9844px; vertical-align: middle;">10</td><td style="height: 96.9844px;">TRIBUTADA E COM COBRANÇA DO ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</td><td class="align-center" style="height: 96.9844px; vertical-align: middle;">  
</td><td style="height: 96.9844px;">  
</td><td style="height: 96.9844px;">  
</td><td style="height: 96.9844px;">  
</td><td style="height: 96.9844px;">  
</td></tr><tr style="height: 80.1875px;"><td class="align-center" style="height: 80.1875px; vertical-align: middle;">101</td><td style="height: 80.1875px;">1102 - ENTRADA

5102 - SAÍDA

</td><td style="height: 80.1875px;">2102 - ENTRADA

6102 - SAÍDA

</td><td class="align-center" style="height: 80.1875px; vertical-align: middle;">20</td><td style="height: 80.1875px;">COM REDUÇÃO DA BC</td><td class="align-center" style="height: 80.1875px; vertical-align: middle;">T00</td><td style="height: 80.1875px;">T07- TRIB. 17% REDUÇÃO 7%</td><td style="height: 80.1875px;">T12- TRIB. 12% REDUÇÃO 7%</td><td style="height: 80.1875px;">T14- TRIB. 17% REDUÇÃO 14%</td><td style="height: 80.1875px;">T15- TRIB. 17% REDUÇÃO 15%</td></tr><tr style="height: 113.781px;"><td class="align-center" style="height: 113.781px; vertical-align: middle;">  
</td><td style="height: 113.781px;">  
</td><td style="height: 113.781px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 113.781px; vertical-align: middle;">30</td><td style="height: 113.781px;">ISENTA / NÃO TRIBUTADA E COM COBRANÇA DO ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</td><td class="align-center" style="height: 113.781px; vertical-align: middle;">  
</td><td style="height: 113.781px;">  
</td><td style="height: 113.781px;">  
</td><td style="height: 113.781px;">  
</td><td style="height: 113.781px;">  
</td></tr><tr style="height: 80.1875px;"><td class="align-center" style="height: 80.1875px; vertical-align: middle;">102</td><td style="height: 80.1875px;">1102 - ENTRADA

5102 - SAÍDA

</td><td style="height: 80.1875px;">2102 - ENTRADA

6102 - SAÍDA

</td><td class="align-center" style="height: 80.1875px; vertical-align: middle;">40</td><td style="height: 80.1875px;">ISENTA</td><td class="align-center" style="height: 80.1875px; vertical-align: middle;">I00</td><td style="height: 80.1875px;">  
</td><td style="height: 80.1875px;">  
</td><td style="height: 80.1875px;">  
</td><td style="height: 80.1875px;">  
</td></tr><tr style="height: 80.1875px;"><td class="align-center" style="height: 80.1875px; vertical-align: middle;">102

</td><td style="height: 80.1875px;">1102 - ENTRADA

5102 - SAÍDA

</td><td style="height: 80.1875px;">2102 - ENTRADA

6102 - SAÍDA

</td><td class="align-center" style="height: 80.1875px; vertical-align: middle;">41</td><td style="height: 80.1875px;">NÃO TRIBUTADA</td><td class="align-center" style="height: 80.1875px; vertical-align: middle;">N00</td><td style="height: 80.1875px;">  
</td><td style="height: 80.1875px;">  
</td><td style="height: 80.1875px;">  
</td><td style="height: 80.1875px;">  
</td></tr><tr><td class="align-center" style="vertical-align: middle;">  
</td><td>  
</td><td>  
</td><td class="align-center" style="vertical-align: middle;">50</td><td>COM SUSPENSÃO</td><td class="align-center" style="vertical-align: middle;">  
</td><td>  
</td><td>  
</td><td>  
</td><td>  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px; vertical-align: middle;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.7969px; vertical-align: middle;">51</td><td style="height: 29.7969px;">COM DIFERIMENTO</td><td class="align-center" style="height: 29.7969px; vertical-align: middle;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px; vertical-align: middle;">500</td><td style="height: 29.7969px;">1403 - ENTRADA

5405 - SAÍDA

</td><td style="height: 29.7969px;">2403 - ENTRADA

6403 - SAÍDA

</td><td class="align-center" style="height: 29.7969px; vertical-align: middle;">60</td><td style="height: 29.7969px;">ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</td><td class="align-center" style="height: 29.7969px; vertical-align: middle;">F00</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px; vertical-align: middle;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.7969px; vertical-align: middle;">70</td><td style="height: 29.7969px;">COM REDUÇÃO DA BC E COBRANÇA DO ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</td><td class="align-center" style="height: 29.7969px; vertical-align: middle;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;">  
</td></tr><tr><td class="align-center" style="vertical-align: middle;">900</td><td>1102 - ENTRADA

5102 - SAÍDA

</td><td>2102 - ENTRADA

6102 - SAÍDA

</td><td class="align-center" style="vertical-align: middle;">90</td><td>OUTRAS</td><td class="align-center" style="vertical-align: middle;">T06</td><td>  
</td><td>  
</td><td>  
</td><td>  
</td></tr></tbody></table>

# GERAR SPED FISCAL

Fisco &gt; exportação fiscal &gt; Gerar arquivo de exportação Fiscal

[![image.png](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/xvD8r2Er6dLIxREa-image.png)](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/xvD8r2Er6dLIxREa-image.png)

Confira os nomes listados em amarelo de acordo com o print abaixo  
Destino: SPED FISCAL  
Código de receita ICMS: 1112  
Código receita ICMS st: 2810  
Escolha a pasta a ser exportado.

[![image.png](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/OdVPvvSGTGesoMwG-image.png)](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/OdVPvvSGTGesoMwG-image.png)

[![image.png](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/yLaBOKbcmtFap1LJ-image.png)](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/yLaBOKbcmtFap1LJ-image.png)

[![image.png](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/I28VyQOCSnRxdQeE-image.png)](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/I28VyQOCSnRxdQeE-image.png)

# CONFIGURAR MEIOS DE PAGAMENTO PARA NFE

CADASTRO &gt; CAIXA &gt; FINALIZADORA

[![image.png](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/99HMLVYtTXf9fI2z-image.png)](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/99HMLVYtTXf9fI2z-image.png)

[![image.png](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/5hJtSuiu7KAktDx8-image.png)](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/5hJtSuiu7KAktDx8-image.png)

ESTOQUE &gt; NOTA FISCAL &gt; OPERAÇÃO

[![image.png](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/GGAZ52MCH6rbOUi2-image.png)](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/GGAZ52MCH6rbOUi2-image.png)

[![image.png](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/w00MnWZTqZapNo8q-image.png)](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/w00MnWZTqZapNo8q-image.png)

# DESABILITAR SCANNTECH

Para passar a utilizar Scanntech no PDV Derevo, em clientes que já utilizam Scanntech no SysPDV, é necessário desabilitar a troca de informações entre o SysPDV Server a e Scanntech.  
A Scanntech não consegue alterar na base dela a vinculação com o CNPJ do fabricante do PDV enquanto estiverem sendo sincronizados dados entre o SysPDV Server e a Scanntech. Em função desta particularidade, precisa desativar a comunicação em um dia e no dia seguinte já será possível habilitar a comunicação com o Derevo Gestor e Derevo PDV.

Para desabilitar, acessar o Syspdv Server, acessar \[`<em>Utilitários > Clube de Promoções > Configuração</em>`\]

[![image.png](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/gcoqByODRMn3Rene-image.png)](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/gcoqByODRMn3Rene-image.png)

Informar o Código da Empresa e Loja (vide na imagem abaixo) para a Worksoft repassar à Derevo, para agilizar a troca de vinculação na Scanntech.

[![image.png](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/bcariRr8btcpBsX5-image.png)](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/bcariRr8btcpBsX5-image.png)

# FICHA NÃO CADASTRADA

Ao apresentar esse erro no caixa

[![image.png](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/ZWlAPw3KUzgbXyXQ-image.png)](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/ZWlAPw3KUzgbXyXQ-image.png)

Faça no servidor pelo IBExpert

```sql
update configpdv set prefixficha='8888'
```

[![image.png](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/9AOsEgoaKNDi4Bar-image.png)](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/9AOsEgoaKNDi4Bar-image.png)

fechar parâmetro, abrir novamente para verificar,

mandar carga e testar no caixa

# GERAR XML

Antes de gerar o XML no SysPDV Server, é necessário criar um pasta para salvar os arquivos.

Local e nome da pasta de sua preferencia

[![image.png](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/QzWzyIHgoHAZAyCE-image.png)](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/QzWzyIHgoHAZAyCE-image.png)

No SysPDV Server, acessar o menu Comunicação PDV / Monitor de NFCe para gerar os arquivos de NFCe

[![image.png](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/qUvg3hE6ch0XddnH-image.png)](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/qUvg3hE6ch0XddnH-image.png)

Faça o filtro para o mês referente e pelo Status Pendente + Rejeitado para verificar se contém algum cupom sem transmitir para a SEFAZ, caso tenha faça a correção de acordo com o retorno. Para corrgir geralmente basta selecionar o cupom e apertar o botão Enviar.

[![image.png](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/1zFqfDGsckRzTIsP-image.png)](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/1zFqfDGsckRzTIsP-image.png)

Após validar e corrir os cupons pendentes se houver, faça o filtro novamente agora com o Status Autorizado.

Selecione todos os cupons e clique no botão Opções de Importação/Exportação.

[![image.png](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/g1VOpQQ4rJWnFw6R-image.png)](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/g1VOpQQ4rJWnFw6R-image.png)

Escolha a opção Exportar XML (Gravar). Em seguida vai aparecer uma janela para selecionar a pasta para salvar os arquivos XML. Escolha a pasta que criada inicialmente.

[![image.png](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/rQ7zSpWlrDOveMUz-image.png)](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/rQ7zSpWlrDOveMUz-image.png)

Para essa opção, Sim será gravado separado por pastas, Não todos os arquivos serão gravados na mesma pasta.

[![image.png](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/xKKHps3pFSYT94im-image.png)](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/xKKHps3pFSYT94im-image.png)

O tempo para concluir esse processo depende da quantidade de cupom, quanto mais cupom maior será o tempo em que o servidor vai ficar somente gerando os arquivos XML na pasta. Enquanto isso não será possível utilizar o SysPDV Server.

Para NFe acesse o menu Utilitarios / Monitoramento de Documentos Eletronicos

Filtrar pela data do mês referente, marcar Tipo NF-e, em seguida clicar no botão Listar

[![image.png](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/vAgzklbtN7Ax3EPV-image.png)](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/vAgzklbtN7Ax3EPV-image.png)

Selecionar todos e Gravar

[![image.png](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/nMiQxJHaJvfPzrZM-image.png)](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/nMiQxJHaJvfPzrZM-image.png)

Escolher a pasta que foi criada no inicio

[![image.png](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/P0cFTQDpUDxB5xT5-image.png)](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/P0cFTQDpUDxB5xT5-image.png)

# REMOVER DISTRIBUIÇÃO NFE

Para remover a consulta de NFe pelo SysPDV Server

C:\\Syspdv\\Servico

[![image.png](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/0BLfFmNk3IwBmJun-image.png)](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/0BLfFmNk3IwBmJun-image.png)

Remover **NFe;**

[![image.png](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/Yf7Lkr1jNM1G09Bd-image.png)](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/Yf7Lkr1jNM1G09Bd-image.png)

# SCRIPTS

# REPROCESSAR VENDA

reprocessar do server para gestor

```sql
UPDATE transacao SET trnlog = 'A'

WHERE trndat > '21.04.2023' AND trndat < '24.04.2023'

AND cxanum = '004' AND trnseq = '009347'
```

*para selecionar só NFe pelo campo trnimpcod=’96’*

---

copiar o banco de um dia específico

restaurar pelo IBExpert

[![image.png](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/TYq50dohPIOHYm7X-image.png)](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/TYq50dohPIOHYm7X-image.png)[![image.png](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/p0A7Fi02SffTqLsa-image.png)](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/p0A7Fi02SffTqLsa-image.png)

copiar o banco para a raiz da pasta syspdv <span data-darkreader-inline-color="" style="color: rgb(191, 237, 210);">C:\\Syspdv</span>

rodar o atualiza pdv para criar o cad

executar sysnet

conferir no servidor se subiu

abrir pelo IBExpert para comparar se subiu tudo

---

REPROCESSAR VENDA NO CAIXA

Para a versão 35280 — venda presa no caixa

Venda de dias anteriores parada junto com o dia atual

Deletar as vendas que não são do dia na tabela *transacao*

Instalar DEPENDECIES \[<span data-darkreader-inline-color="" style="color: rgb(191, 237, 210);">C:\\Syspdv\\Nfe</span>\]

verificar opções de internet

Depois rodar o comando abaixo e abrir o Sysnet

```sql
update transacao t set trnlog = 'A',trntrf='V’
```

Executar várias vezes até subir tudo

# BACKUP / RESTORE

IBExpert

fazer backup primeiro, marcar apenas a opção limbo

parar firebird, renomear banco atual

C:\\Syspdv\\SYSPDV\_SRV.FDB

depois fazer restore

[![image.png](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/PcriKMtQcooPGVgZ-image.png)](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/PcriKMtQcooPGVgZ-image.png)

# CANCELAMENTO TEMPESTIVO FORA DO PRAZO DE 7 DIAS

Esse erro acontece quando autoriza o cupom na sefaz e tenta cancelar depois do prazo.

[![image.png](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/A7jLdxLeunsbLrKI-image.png)](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/A7jLdxLeunsbLrKI-image.png)

Consultar a chave na sefaz para ver se está mesmo autorizada, realizar esse procedimento somente se estiver autorizada na sefaz.

IBExpert

verificar se está com o campo TRNTIP 7

```sql
select *from transacao where trnseq=’123456’ and cxanum=’001’
```

[![image.png](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/Tst2Jj4WA1iC4AwE-image.png)](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/Tst2Jj4WA1iC4AwE-image.png)

caso sim, próximo passo excluir a linha

```sql
select *from transacao where trnseqcan=’123456’ and cxanum=’001’
```

[![image.png](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/u7tQCx9E1i1Wew7U-image.png)](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/u7tQCx9E1i1Wew7U-image.png)

selecionar novamente e alterar o campo TRNTIP para 1

```sql
select *from transacao where trnseq=’123456’ and cxanum=’001’
```

[![image.png](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/jonMjpZAJ3YDhibd-image.png)](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/jonMjpZAJ3YDhibd-image.png)

alterar o campo TRNSTA de CA (cancelado) para PE (pendente)

```sql
select *from transacao_xmlnota where trnseq=’123456’ and cxanum=’001’
```

[![image.png](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/RAMk0Fav6FQiVagV-image.png)](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/RAMk0Fav6FQiVagV-image.png)

listar novamente no servidor, selecionar e enviar (não precisa regerar)

[![image.png](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/v3qxefi1LZoqnghw-image.png)](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/v3qxefi1LZoqnghw-image.png)

cupom autorizado

[![image.png](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/yKN8MWkGY075oLmr-image.png)](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/yKN8MWkGY075oLmr-image.png)

# SCRIPT CORREÇÃO IBS CBS

IBExpert

abrir o banco

[![image.png](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/3KAGySD4gAjhwebR-image.png)](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/3KAGySD4gAjhwebR-image.png)

Selecionar o botão Script Executive

[![image.png](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/aZoc9fPBIASxNVLj-image.png)](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/aZoc9fPBIASxNVLj-image.png)

Copie os comandos abaixo e cole na página que foi aberta

```sql
UPDATE UNIDADE SET
UNDFATREF = 1,
UNDPAD = 'UNID'
WHERE (UNDCOD = 'UN');

UPDATE UNIDADE SET
UNDFATREF = 1,
UNDPAD = 'KG'
WHERE (UNDCOD = 'KG');

UPDATE UNIDADE SET
UNDFATREF = 1,
UNDPAD = 'CX'
WHERE (UNDCOD = 'CX');

UPDATE UNIDADE SET
UNDFATREF = 1,
UNDPAD = 'LITRO'
WHERE (UNDCOD = 'L');

UPDATE UNIDADE SET
UNDFATREF = 1,
UNDPAD = 'LATA      '
WHERE (UNDCOD = 'LT');

UPDATE UNIDADE SET
UNDFATREF = 1,
UNDPAD = 'FARDO     '
WHERE (UNDCOD = 'FD');

UPDATE UNIDADE SET
UNDFATREF = 1,
UNDPAD = 'SACA      '
WHERE (UNDCOD = 'SC');

UPDATE UNIDADE SET
UNDFATREF = 1,
UNDPAD = 'M'
WHERE (UNDCOD = 'M');

UPDATE UNIDADE SET
UNDFATREF = 1,
UNDPAD = 'MILHEI'
WHERE (UNDCOD = 'MIL');

UPDATE UNIDADE SET
UNDFATREF = 1,
UNDPAD = 'GALÃO'
WHERE (UNDCOD = 'GRS');

UPDATE UNIDADE SET
UNDFATREF = 1,
UNDPAD = 'PACOTE'
WHERE (UNDCOD = 'PCT');

update produto p set proundref= prounid,promedref='1',promedfun='1' ;

update produto set CLATRBCODNFCE='000001';

update NCM set CLATRBCODNFCE='000001';

COMMIT WORK;
```

Se aparecer essa barra em vermelho, apague antes de executar

[![image.png](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/NLusn1XNIpqIksJ7-image.png)](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/NLusn1XNIpqIksJ7-image.png)

Após colar os comandos, marque a flag ***Use current connect***, em seguida o botão ***Run Script***

[![image.png](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/PchUm3sFMBL1PVTA-image.png)](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/PchUm3sFMBL1PVTA-image.png)

Após finalizar vai apresentar a mensagem de sucesso

[![image.png](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/VY5zvzwGqViEdEKb-image.png)](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/VY5zvzwGqViEdEKb-image.png)

# REPARAR BANCO PELO CMD

Renomear o banco para **SYSPDV\_SRV\_OLD.FDB**

Fechar os serviços WCF e Service

Verificar se esses arquivos estão na raiz da pasta C:\\Syspdv *gfix.exe* e *gbak.exe* (em anexo ou através do comando)

Executar o CMD como administrador

Executar esses comandos para acessar a pasta

DC ..  
cd ..  
cd ..  
cd Syspdv

Caso os arquivos *gfix.exe* e *gbak.exe* não esteja na pasta, pode incluir através do comando abaixo

Copy C:\\"Arquivos de Programas"\\Firebird\\Firebird\_2\_5\\bin\\gfix.exe c:\\Syspdv\\  
Copy C:\\"Arquivos de Programas"\\Firebird\\Firebird\_2\_5\\bin\\gbak.exe c:\\Syspdv\\  
Copy C:\\"Arquivos de Programas"\\Firebird\\Firebird\_2\_5\\bin\\fbclient.dll c:\\Syspdv\\

copiar e executar os comando abaixo, incluindo o ultimo ponto (.)

SET ISC\_USER=SYSDBA  
SET ISC\_PASSWORD=masterkey

gbak -g -b -z -l -v SYSPDV\_SRV\_OLD.FDB SYSPDV\_SRV.FBK  
gbak -create -v SYSPDV\_SRV.FBK SYSPDV\_SRV1.FDB

.

[![image.png](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/VdEH5Bsf6vsSWR4i-image.png)](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/VdEH5Bsf6vsSWR4i-image.png)

Após finalizar, renomear o banco para SYSPDV\_SRV.FDB e executar os serviços WCF e Service novamente

# DIMINUIR TAMANHO DO BANCO

```sql
delete from transacao where trndat<='31.12.2024'

delete from notafiscal where trndat<='31.12.2024'

delete from itevda where trndat<='31.12.2024'

delete from ocorrencia_pdv where trndat<='31.12.2024'

delete from transacaotefdll where trndat<='31.12.2024'

delete from documento_nao_fiscal_emitido where trndat<='31.12.2024'

delete from item_nota_fiscal where trndat<='31.12.2024'

delete from transacao_xmlnota where trndat<='31.12.2024'

delete from transacao_xmllog where trndat<='31.12.2024'

delete from finalizacao where trndat<='31.12.2024'

delete from SCANNTECHLOGPRO s            where s.scpdat<='31.12.2025';

delete from PRODUTO_TERMINAL;

delete from SCANNTECHLOGPRO s            where s.scpdat is null

delete from speddoc                      where SPDDATINC <='31.12.2025';

delete from ESTOQUE_MOVIMENTACAO         where movdat <='31.12.2025'; 

delete from PLANO_CONTAS_LANCAMENTO

delete from LOGENVIOTRANSACAO
```

# CORRIGIR PROMOÇÃO SCANNTECH

IBExpert

Comando para verificar duplicidade

```sql
SELECT procod, COUNT(*) AS quantidade_duplicados
FROM promo_item
GROUP BY procod
HAVING COUNT(*) > 1;
```

Deletar itens duplicados na promoção, para gerar de novo automaticamente

```sql
delete from promo_item s
```

Executar como administrador

[![image.png](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/1X6AdH0VyPb5Ef6j-image.png)](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/1X6AdH0VyPb5Ef6j-image.png)

Mandar carga para os caixas.

# CORRIGIR CUPOM SEM CPF

Esse processo deve ser feito no SysPDV Server

[![corrigir nota sem cpf.png](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/iuI378mo35auhwps-corrigir-nota-sem-cpf.png)](https://manuais.worksoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/iuI378mo35auhwps-corrigir-nota-sem-cpf.png)