SysPDV


PDV

PDV

TECLAS DE ATALHO

A ABERTURA DE CAIXA 105/
F10 ENTRADA DE OPERADOR 110/
F9 SAIDA DE OPERADOR 150/
F FECHAMENTO DE CAIXA 197/
T ABRE GAVETA 520/
S SANGRIA 135/
B SUPRIMENTO 111/
H CALCULADORA 390/
F11 CONSULTA FINALIZADORA 310/
F12 ENCERRA VENDA (FECHA CUPOM) 120/
F6 CONSULTA PRODUTO / CODIGO 300/
F7 CONSULTA PRODUTO / NOME 305/
F8 CONSULTA PRODUTO NOME / DINAMICA (AVULSA) 306/
F2 CANCELA PRODUTO / CODIGO 116/
F3 CANCELA ITEM / SELEÇÃO 115/
F5 CANCELA CUPOM ABERTO 125/
M PAGAMENTOS DIVERSOS 126/
N DIAGNÓSTICO DO PDV 360/
R REIMPRESSÃO DE CUPOM 122/
I DESCONTO VALOR 156/
J DESCONTO PERCENTUAL 120/
L LIMPA TELA 395/
C CONSULTA CLIENTE 315/
O TROCA DE PRODUTO 131/
U INFORMA CONSUMIDOR (CPF NA NOTA) 185/
Q FECHAR SISTEMA / DESLIGAR MICRO 100/

 

Todas as funções

CÓDIGO DESCRIÇÃO

157   DESCONTO PERCENTUAL OU VALOR
370   CONSULTAR SUGESTÃO DE BRINDES
154   INDICAR PRODUTOS PARA PRESENTEAR
776   CUPOM PROMOCIONAL
301   CONSULTAR FUNÇÕES DOS SISTEMA
346   CONSULTA PRODUTOS F.L.V.
180   VENDA DE PRODUTO PARA RETIRADA
121   IDENTIFICA CANAL DE VENDAS
570   CONFIGURA MONITOR
260   IMPRESSÃO DE ETIQUETA DE PREÇO
821   CORREÇÃO DE NOTAS DUPLICADAS EM CONTINGÊNCIA
100   SAIR DO SISTEMA PARA O WINDOWS
105   ABERTURA DE CAIXA
110   ENTRADA DE OPERADOR
111   REFORÇO FUNDO DE CAIXA
115   CANCELAMENTO DE ITEM (REGISTRO)
116   CANCELAMENTO DE ITEM (CÓDIGO)
119   SUB-TOTAL
120   ENCERRA TRANSAÇÃO
122   REIMPRESSÃO DANFE
123   REEMISSÃO DE SEQUENCIAL DENEGADO
124   CANCELA PRÉ-VENDA
125   CANCELA CUPOM
126   CANCELA CUPOM ABERTO
127   IMPORTAR ITENS DO CUPOM ANTERIOR
128   SALVAR CUPOM ANTERIOR
129   VENDA DE CUPOM SALVO
130   TROCA DE VENDEDOR NOS PROXIMOS ITENS VENDIDOS
131   TROCA DE PRODUTO
132   TROCA DE FINALIZADORA (CUPOM)
133   TROCA DE FINALIZADORA (AVULSA)
134   TROCA DE BOBINA
135   SANGRIA MANUAL
136   SANGRIA AUTOMÁTICA
137   SANGRIA AUTOMÁTICA DE RECEBIMENTO
138   SANGRIA AUTOMÁTICA DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO
140   RECEBIMENTO
141   RECEBIMENTO CARTÃO PRÓPRIO
142   LIQUIDAÇÃO CONTA A RECEBER
143   RECEBIMENTO CREDIÁRIO
144   RECEBIMENTO COBRANÇA
145   PAGAMENTO
146   EMPRÉSTIMO
147   PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA
148   RECEBIMENTO DE VENDA ASSISTIDA
149   TRAVA OPERAÇÃO
150   SAÍDA DE OPERADOR
152   ABONO DO ACRÉSCIMO FICHA/MESA
153   LANÇAMENTO CONSUMO FICHA/MESA
155   DESCONTO PERCENTUAL
156   DESCONTO VALOR
158   DESCONTO PROMOÇÃO ASSISTIDA
160   ACRÉSCIMO PERCENTUAL
161   ACRÉSCIMO VALOR
162   VENDA FICHA/MESA
163   VENDA ASSISTIDA
165   VENDA POR PRÉ-VENDA
166   JUNÇÃO FICHA/MESA
168   VENDA POR DAV
169   VENDA POR DAV COM CONFERÊNCIA DE ITENS
171   VENDA COMBUSTÍVEL MANUAL POR VALOR
172   VENDA COMBUSTÍVEL MANUAL POR LITRO
173   RECEBIMENTO VALOR FIXO VINCULADO A VENDA
174   VENDA TROCO PREMIADO
175   ENTREGA DOMICÍLIO
176   CARTÃO FIDELIDADE
177   CARTÃO FIDELIDADE PRIVATE LABEL PRIMEIRA COMPRA
178   VENDA DE PRODUTO POR PREÇO
179   VENDA DO ÚLTIMO PRODUTO
181   PREÇO TABELA 1
182   PREÇO TABELA 2
183   PREÇO TABELA 3
185   IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR
186   VALE-PRESENTE
187   VENDA DE ENCOMENDA
188   ANTECIPAÇÃO DE ENCOMENDA
189   ESTORNO DE ANTECIPAÇÃO DE ENCOMENDA
191   RECARGA GIFTCARD PRÓPRIO
195   FECHAMENTO DE CAIXA COM REDUÇÃO(Z)
197   FECHAMENTO DE CAIXA SEM REDUÇÃO(Z)
200   LEITURA X (LX)
206   ATO COTEPE 17/04
207   MENU SAT
210   RELATORIO GERENCIAL FLASH DE CAIXA
230   RELATORIO GERENCIAL VENDA GARÇOM
235   INICIALIZA VENDA BRUTA
242   IMPRESSÃO EXTRATO TÍTULOS RECEBER EM ABERTO
262   IMPRESSÃO CONFERÊNCIA FICHA/MESA
268   IMPRESSÃO DE DAV
300   CONSULTA PRODUTO POR CÓDIGO
305   CONSULTA PRODUTO POR DESCRIÇÃO
306   CONSULTA PRODUTO AVULSA
307   CONSULTA PREVISÃO DE ESTOQUE NAS LOJAS
310   CONSULTA FINALIZADORA
315   CONSULTA CLIENTE
320   CONSULTA VENDEDOR
324   CONSULTA ENVELOPE
330   CONSULTA PLANO DE PAGAMENTO
335   CONSULTA PAGAMENTO
340   CONSULTA SYSERRO.ERR
342   CONSULTA LIMITE DE CRÉDITO
345   CONSULTA PRODUTOS FRENTE DE LOJA
347   CONSULTA CONVÊNIO
349   CONSULTA RECEBIMENTO
360   DIAGNÓSTICO PDV
365   CONSULTA PRÉ-VENDA
390   CALCULADORA
395   LIMPA TELA
396   LEITURA DO CÓDIGO DE BARRAS
400   CADASTRO CLIENTE
500   CONFIGURA IMPRESSORA
501   ENVIAR COMANDO PARA IMPRESSORA FISCAL
503   EXPORTA CONFIGURAÇÃO
504   IMPORTA CONFIGURAÇÃO
505   CONFIGURA SCANNER
506   CONFIGURA LEITOR DOCUMENTOS E CMC-7
507   CONFIGURA IMPRESSORA DE CHEQUE
510   CONFIGURA BALANÇA
515   CONFIGURA GAVETA
520   ABRE GAVETA
525   PROGRAMA HORÁRIO DE VERÃO
530   CONFIGURA TECLADO
535   CONFIGURA CONTINGÊNCIA NFC-e
538   CONFIGURA PARÂMETRO
540   CONFIGURA COMPROVANTE NÃO FISCAL
545   PROGRAMA ALÍQUOTA TRIBUTÁRIA
550   PROGRAMA TRUNCAMENTO/ARREDONDAMENTO
555   PROGRAMA FINALIZADORA
560   IMPRESSÃO DE CHEQUE AVULSO
590   CONFIGURA SYSPDV-SERVER
600   ADM. TEF (SOFTWARE EXPRESS)
601   ADM. TEF DISCADO (TECBAN)
603   ADM. TEF DISCADO (HIPERCARD)
605   ADM. TEF DISCADO (CREDI-SHOP)
610   CONSULTA SERASA (SOFTWARE EXPRESS)
620   TESTE DE COMUNICAÇÃO (SOFTWARE EXPRESS)
621   REIMPRESSÃO (SOFTWARE EXPRESS)
622   COMUNICAÇÃO PINPAD (SOFTWARE EXPRESS)
625   CANCELAMENTO TEF (SOFTWARE EXPRESS)
628   CONSULTA SÓCIO TORCEDOR
630   RECARGA DE PRÉ-PAGO (SOFTWARE EXPRESS)
635   VALEGÁS (SOFTWARE EXPRESS)
637   ACÚMULO PONTOS DOTZ
640   CORRESPONDENTE BANCÁRIO (SOFTWARE EXPRESS)
645    RECARGA GIFTCARD
646    ATIVAÇÃO GIFTCARD
647    CONSULTA SALDO GIFTCARD
650    RESGATE VOUCHER VALELANCE
700    CONFIGURA CRÉDITO DIGITAL (PHOEBUS)
710    ADM. CRÉDITO DIGITAL (PHOEBUS)
730    VENDA CRÉDITO DIGITAL (PHOEBUS)
741    CANCELAMENTO CARTÃO PRÓPRIO
800    PUXA ÚLTIMA CARGA DO SYSPDV-SERVIDOR
810    FORÇA ENVIO DAS TRANSAÇÕES PARA O SERVIDOR
815    CAPTURA REDUÇÃO Z
820    REENVIO DAS TRANSAÇÕES PARA O SERVIDOR
830    ATUALIZA APLICATIVOS
900    AUTORIZA CLIENTE/LIMITE CRÉDITO
901    AUTORIZA CANC. IMP. COMP. VINCULADO
902    AUTORIZA ALTERAÇÃO NA DATA DO PLANO
903    AUTORIZA DESCONTO CONTAS A RECEBER
904    AUTORIZA VALOR A MAIOR/MENOR NO REC. CARTÃO PRÓPRIO (141)
905    AUTORIZA FECHAMENTO DE CUPOM
906    AUTORIZA CLIENTE NÃO CADASTRADO
907    AUTORIZA VALOR A MAIOR QUE O MÁXIMO PERMITIDO NA FINALIZADOR
908    AUTORIZA QUANTIDADE MAIOR QUE O PERMITIDO
909    AUTORIZA LEITURA Z COM REGISTROS A TRANSMITIR
910    AUTORIZA LIMITE CRÉDITO CLIENTE COM RETAGUARDA OFF-LINE
911    AUTORIZA PLANO DE PAGAMENTO
912    AUTORIZA DIGITAÇÃO DO CARTÃO PRIVATE LABEL
913    AUTORIZA FECHAMENTO DA FICHA
914    AUTORIZA REABERTURA DA FICHA
915    AUTORIZA VENDAS COM PONTO DE SANGRIA ATINGIDO
916    AUTORIZA SOMAR MAIS UM AO NÚMERO DA NFC-e
917    AUTORIZA VENDA POR QUANTIDADE PARA PRODUTOS VENDA UNITÁRIA
918    AUTORIZA PRODUTO NÃO CADASTRADO
919    AUTORIZA ABERTURA COM DATA SUPERIOR AO ÚLTIMO FECHAMENTO SAT
999    MODO TÉCNICO
3001    CONSULTA PRODUTO POR CÓDIGO TABELA 1
3002    CONSULTA PRODUTO POR CÓDIGO TABELA 2
3003    CONSULTA PRODUTO POR CÓDIGO TABELA 3
3051    CONSULTA PRODUTO POR DESCRIÇÃO TABELA 1
3052    CONSULTA PRODUTO POR DESCRIÇÃO TABELA 2
3053    CONSULTA PRODUTO POR DESCRIÇÃO TABELA 3
3061    CONSULTA PRODUTO AVULSA TABELA 1
3062    CONSULTA PRODUTO AVULSA TABELA 2
3063    CONSULTA PRODUTO AVULSA TABELA 3
899    TEAMVIEWER
824    INUTILIZAÇÃO DE NFC-e
760    RECEBIMENTO CREDISHOP
170    VENDA DE PEDIDO POR QR-CODE
921    AUTORIZA CANCELAR VENDA DE PEDIDO POR QR-CODE E OS PRODUTOS
376    CONSULTA FIDELIDADE
676    RESGATE DE PONTOS FIDELIDADE
361    CONSULTA TECLAS DE ATALHO
139    DEVOLUÇÃO DE VENDA
648    CARTÃO PRESENTE
922    AUTORIZA CADASTRAR / ALTERAR PESO DE PRODUTO NO SELF-CHECKOUT
101    REINICIA APLICAÇÃO
923    AUTORIZA LIVRE. DE QUANTIDADE NA CONF. DE PEDIDO DE VENDA
835    CFE-COMPLEMENTAR
151    RECEBIMENTO DE PRÉ-VENDA

PDV

INSTALAR SysPDV PDV

Caixa sem backup

acesso ao caixa e ao servidor

verificar a versão do SysPDV

instalar firebird

desativar firewall

instalar periféricos no Windows

impressora — 500/

pinpad — 622/

gaveta — 515/

balança — 510/

leitor — 505/

descompactar instalador do SysPDV

configurar comunicação PDV-Server

configurar impressora

mandar carga

configurar os outros periféricos

fechar PDV

Instalar SysPDV PDV

copiar as DLL

TEF hospedado - instalar aplicativo wnbtlscli

%appdata% - (Win+R shell:startup)

C:\Users\PDV04\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\StartMenu\Programs\Startup

C:\Syspdv\Syspdv_pdv.exe

4061 consultar no gestor ultima nota autorizada na SEFAZ

Caixa com backup

desativar firewall

instalar firebird

descompactar a versão

abrir IBExpert excluir campo CXASERNUM

instalar periféricos

SysPDV Tools criar usuário

abrir SysPDV

mandar carga

configurar periféricos

Caixa SCI

desativar firewall

instalar firebird

Instalar SysPDV PDV

instalar periféricos

rodar instalador da mesma versão do servidor

colar na pasta SysPDV os arquivos AtualizaSysPDV_PDV_SCI e Syspdv_sci

renomear cad e mov

rodar AtualizaSysPDV_PDV_SCI para criar um banco novo

abrir Syspdv_sci

mandar carga

configurar periféricos

Server

Server

CADASTRO DE TRIBUTAÇÃO CST F01 GAS COZINHA P13

Cadastro de Tributação CST F01

Primeiro Crie o cadastro código F01, [Cadastro> Produto > Imposto Tributação]
informações conforme listado abaixo

WhatsApp Image 2026-04-07 at 9.35.00 AM.jpeg


WhatsApp Image 2026-04-07 at 9.35.52 AM.jpeg

Após o cadastro, insira dentro do cadastro do Produto Gas P13 [Cadastro > Produto > Produto]

WhatsApp Image 2026-04-07 at 10.38.46 AM.jpeg

 

Tributação F01 
Imposto Federal Pis > 07 Pis 70_04 CST de Entrada 70 CST Saída 04
Imposto Federal Confins > 18 - Confins70_04 s:0.00 CST de Entrada 70 CST Saída 04 
Natureza > 103 - Gás Liquefeito de Petróleo - GLP
Codigo ANP - 210203001

Server

TRIBUTAÇÃO E SIMBOLOGIA

CSOSN CFOP ESTADUAL CFOP INTERESTADUAL CST DESCRIÇÃO SIMBOLOGIA SYSPDV

102

1102 - ENTRADA

5102 - SAÍDA

2102 - ENTRADA

6102 - SAÍDA

 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE T17 T50 - ALIQUOTA SIMPLES





10 TRIBUTADA E COM COBRANÇA DO ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA




101

1102 - ENTRADA

5102 - SAÍDA

2102 - ENTRADA

6102 - SAÍDA

 20 COM REDUÇÃO DA BC T00 T07- TRIB. 17% REDUÇÃO 7% T12- TRIB. 12% REDUÇÃO 7% T14- TRIB. 17% REDUÇÃO 14% T15- TRIB. 17% REDUÇÃO 15%



30 ISENTA / NÃO TRIBUTADA E COM COBRANÇA DO ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA




102

1102 - ENTRADA

5102 - SAÍDA

2102 - ENTRADA

6102 - SAÍDA

 40 ISENTA I00



102

1102 - ENTRADA

5102 - SAÍDA

2102 - ENTRADA

6102 - SAÍDA

 41 NÃO TRIBUTADA N00






50 COM SUSPENSÃO







51 COM DIFERIMENTO




500

1403 - ENTRADA

5405 - SAÍDA

2403 - ENTRADA

6403 - SAÍDA

 60 ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA F00






70 COM REDUÇÃO DA BC E COBRANÇA DO ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA




900

1102 - ENTRADA

5102 - SAÍDA

2102 - ENTRADA

6102 - SAÍDA

 90 OUTRAS T06



Server

GERAR SPED FISCAL

Fisco > exportação fiscal > Gerar arquivo de exportação Fiscal

image.png

Confira os nomes listados em amarelo de acordo com o print abaixo
Destino: SPED FISCAL
Código de receita ICMS: 1112
Código receita ICMS st: 2810
Escolha a pasta a ser exportado.

image.png

image.png

image.png

Server

CONFIGURAR MEIOS DE PAGAMENTO PARA NFE

CADASTRO > CAIXA > FINALIZADORA

image.png

image.png

ESTOQUE > NOTA FISCAL > OPERAÇÃO

image.png

image.png

Server

DESABILITAR SCANNTECH

Para passar a utilizar Scanntech no PDV Derevo, em clientes que já utilizam Scanntech no SysPDV, é necessário desabilitar a troca de informações entre o SysPDV Server a e Scanntech.
A Scanntech não consegue alterar na base dela a vinculação com o CNPJ do fabricante do PDV enquanto estiverem sendo sincronizados dados entre o SysPDV Server e a Scanntech. Em função desta particularidade, precisa desativar a comunicação em um dia e no dia seguinte já será possível habilitar a comunicação com o Derevo Gestor e Derevo PDV.

Para desabilitar, acessar o Syspdv Server, acessar [Utilitários > Clube de Promoções > Configuração]

image.png

 

Informar o Código da Empresa e Loja (vide na imagem abaixo) para a Worksoft repassar à Derevo, para agilizar a troca de vinculação na Scanntech.

image.png

Server

FICHA NÃO CADASTRADA

Ao apresentar esse erro no caixa

image.png

 

Faça no servidor pelo IBExpert

update configpdv set prefixficha='8888'

image.png

 

fechar parâmetro, abrir novamente para verificar, 

mandar carga e testar no caixa

Server

GERAR XML

Antes de gerar o XML no SysPDV Server, é necessário criar um pasta para salvar os arquivos.

Local e nome da pasta de sua preferencia

image.png

No SysPDV Server, acessar o menu Comunicação PDV / Monitor de NFCe para gerar os arquivos de NFCe

image.png

Faça o filtro para o mês referente e pelo Status Pendente + Rejeitado para verificar se contém algum cupom sem transmitir para a SEFAZ, caso tenha faça a correção de acordo com o retorno. Para corrgir geralmente basta selecionar o cupom e apertar o botão Enviar.

image.png

Após validar e corrir os cupons pendentes se houver, faça o filtro novamente agora com o Status Autorizado. 

Selecione todos os cupons e clique no botão Opções de Importação/Exportação.

image.png

Escolha a opção Exportar XML (Gravar). Em seguida vai aparecer uma janela para selecionar a pasta para salvar os arquivos XML. Escolha a pasta que criada inicialmente.

image.png

Para essa opção, Sim será gravado separado por pastas, Não todos os arquivos serão gravados na mesma pasta.

image.png

O tempo para concluir esse processo depende da quantidade de cupom, quanto mais cupom maior será o tempo em que o servidor vai ficar somente gerando os arquivos XML na pasta. Enquanto isso não será possível utilizar o SysPDV Server.

 

 

Para NFe acesse o menu Utilitarios / Monitoramento de Documentos Eletronicos

Filtrar pela data do mês referente, marcar Tipo NF-e, em seguida clicar no botão Listar

image.png

Selecionar todos e Gravar

image.png

 

Escolher a pasta que foi criada no inicio

image.png

Server

REMOVER DISTRIBUIÇÃO NFE

Para remover a consulta de NFe pelo SysPDV Server

C:\Syspdv\Servico

image.png

 

Remover NFe;

image.png

SCRIPTS

SCRIPTS

REPROCESSAR VENDA

reprocessar do server para gestor

UPDATE transacao SET trnlog = 'A'

WHERE trndat > '21.04.2023' AND trndat < '24.04.2023'

AND cxanum = '004' AND trnseq = '009347'

para selecionar só NFe pelo campo trnimpcod=’96’

copiar o banco de um dia específico

restaurar pelo IBExpert

image.pngimage.png

copiar o banco para a raiz da pasta syspdv C:\Syspdv

rodar o atualiza pdv para criar o cad

executar sysnet

conferir no servidor se subiu

abrir pelo IBExpert para comparar se subiu tudo

REPROCESSAR VENDA NO CAIXA

Para a versão 35280 — venda presa no caixa

Venda de dias anteriores parada junto com o dia atual

Deletar as vendas que não são do dia na  tabela transacao

Instalar DEPENDECIES [C:\Syspdv\Nfe]

verificar opções de internet

Depois rodar o comando abaixo e abrir o Sysnet    

update transacao t set trnlog = 'A',trntrf='V’

Executar várias vezes até subir tudo

SCRIPTS

BACKUP / RESTORE

IBExpert

fazer backup primeiro, marcar apenas a opção limbo

parar firebird, renomear banco atual

C:\Syspdv\SYSPDV_SRV.FDB

depois fazer restore

image.png

SCRIPTS

CANCELAMENTO TEMPESTIVO FORA DO PRAZO DE 7 DIAS

Esse erro acontece quando autoriza o cupom na sefaz e tenta cancelar depois do prazo.

image.png

Consultar a chave na sefaz para ver se está mesmo autorizada, realizar esse procedimento somente se estiver autorizada na sefaz.

IBExpert

verificar se está com o campo TRNTIP 7

select *from transacao where trnseq=’123456’ and cxanum=’001’

image.png

 

caso sim, próximo passo excluir a linha

select *from transacao where trnseqcan=’123456’ and cxanum=’001’

image.png

 

selecionar novamente e alterar o campo TRNTIP para 1

select *from transacao where trnseq=’123456’ and cxanum=’001’

image.png


alterar o campo TRNSTA de CA (cancelado) para PE (pendente)

select *from transacao_xmlnota where trnseq=’123456’ and cxanum=’001’

image.png


listar novamente no servidor, selecionar e enviar (não precisa regerar)

image.png

 

cupom autorizado

image.png

SCRIPTS

SCRIPT CORREÇÃO IBS CBS

IBExpert

abrir o banco

image.png

Selecionar o botão Script Executive

image.png

Copie os comandos abaixo e cole na página que foi aberta

UPDATE UNIDADE SET
UNDFATREF = 1,
UNDPAD = 'UNID'
WHERE (UNDCOD = 'UN');

UPDATE UNIDADE SET
UNDFATREF = 1,
UNDPAD = 'KG'
WHERE (UNDCOD = 'KG');

UPDATE UNIDADE SET
UNDFATREF = 1,
UNDPAD = 'CX'
WHERE (UNDCOD = 'CX');

UPDATE UNIDADE SET
UNDFATREF = 1,
UNDPAD = 'LITRO'
WHERE (UNDCOD = 'L');

UPDATE UNIDADE SET
UNDFATREF = 1,
UNDPAD = 'LATA      '
WHERE (UNDCOD = 'LT');

UPDATE UNIDADE SET
UNDFATREF = 1,
UNDPAD = 'FARDO     '
WHERE (UNDCOD = 'FD');

UPDATE UNIDADE SET
UNDFATREF = 1,
UNDPAD = 'SACA      '
WHERE (UNDCOD = 'SC');

UPDATE UNIDADE SET
UNDFATREF = 1,
UNDPAD = 'M'
WHERE (UNDCOD = 'M');

UPDATE UNIDADE SET
UNDFATREF = 1,
UNDPAD = 'MILHEI'
WHERE (UNDCOD = 'MIL');

UPDATE UNIDADE SET
UNDFATREF = 1,
UNDPAD = 'GALÃO'
WHERE (UNDCOD = 'GRS');

UPDATE UNIDADE SET
UNDFATREF = 1,
UNDPAD = 'PACOTE'
WHERE (UNDCOD = 'PCT');

update produto p set proundref= prounid,promedref='1',promedfun='1' ;

update produto set CLATRBCODNFCE='000001';

update NCM set CLATRBCODNFCE='000001';

COMMIT WORK;

Se aparecer essa barra em vermelho, apague antes de executar

image.png

Após colar os comandos, marque a flag Use current connect, em seguida o botão Run Script

image.png


Após finalizar vai apresentar a mensagem de sucesso

image.png

SCRIPTS

REPARAR BANCO PELO CMD

Renomear o banco para SYSPDV_SRV_OLD.FDB 

Fechar os serviços WCF e Service

Verificar se esses arquivos estão na raiz da pasta C:\Syspdv gfix.exe e gbak.exe (em anexo ou através do comando)

Executar o CMD como administrador

Executar esses comandos para acessar a pasta

DC ..
cd ..
cd ..
cd Syspdv

Caso os arquivos gfix.exe e gbak.exe não esteja na pasta, pode incluir através do comando abaixo

Copy C:\"Arquivos de Programas"\Firebird\Firebird_2_5\bin\gfix.exe     c:\Syspdv\
Copy C:\"Arquivos de Programas"\Firebird\Firebird_2_5\bin\gbak.exe     c:\Syspdv\
Copy C:\"Arquivos de Programas"\Firebird\Firebird_2_5\bin\fbclient.dll c:\Syspdv\

copiar e executar os comando abaixo, incluindo o ultimo ponto (.)

SET ISC_USER=SYSDBA
SET ISC_PASSWORD=masterkey

gbak -g -b -z -l -v SYSPDV_SRV_OLD.FDB SYSPDV_SRV.FBK
gbak -create -v SYSPDV_SRV.FBK SYSPDV_SRV1.FDB

. 

image.png

Após finalizar, renomear o banco para SYSPDV_SRV.FDB e executar os serviços WCF e Service novamente

SCRIPTS

DIMINUIR TAMANHO DO BANCO

 

delete from transacao where trndat<='31.12.2024'

delete from notafiscal where trndat<='31.12.2024'

delete from itevda where trndat<='31.12.2024'

delete from ocorrencia_pdv where trndat<='31.12.2024'

delete from transacaotefdll where trndat<='31.12.2024'

delete from documento_nao_fiscal_emitido where trndat<='31.12.2024'

delete from item_nota_fiscal where trndat<='31.12.2024'

delete from transacao_xmlnota where trndat<='31.12.2024'

delete from transacao_xmllog where trndat<='31.12.2024'

delete from finalizacao where trndat<='31.12.2024'

delete from SCANNTECHLOGPRO s            where s.scpdat<='31.12.2025';

delete from PRODUTO_TERMINAL;

delete from SCANNTECHLOGPRO s            where s.scpdat is null

delete from speddoc                      where SPDDATINC <='31.12.2025';

delete from ESTOQUE_MOVIMENTACAO         where movdat <='31.12.2025'; 

delete from PLANO_CONTAS_LANCAMENTO

delete from LOGENVIOTRANSACAO

 

 

SCRIPTS

CORRIGIR PROMOÇÃO SCANNTECH

IBExpert

Comando para verificar duplicidade

SELECT procod, COUNT(*) AS quantidade_duplicados
FROM promo_item
GROUP BY procod
HAVING COUNT(*) > 1;

Deletar itens duplicados na promoção, para gerar de novo automaticamente

delete from promo_item s

Executar como administrador

image.png

 

Mandar carga para os caixas.

CORRIGIR CUPOM SEM CPF

Esse processo deve ser feito no SysPDV Server

 

corrigir nota sem cpf.png