Server

• CADASTRO DE TRIBUTAÇÃO CST F01 GAS COZINHA P13
• TRIBUTAÇÃO E SIMBOLOGIA
• GERAR SPED FISCAL
• CONFIGURAR MEIOS DE PAGAMENTO PARA NFE
• DESABILITAR SCANNTECH
• FICHA NÃO CADASTRADA
• GERAR XML
• REMOVER DISTRIBUIÇÃO NFE

CADASTRO DE TRIBUTAÇÃO CST F01 GAS COZINHA P13

Cadastro de Tributação CST F01

Primeiro Crie o cadastro código F01, [Cadastro> Produto > Imposto Tributação]
informações conforme listado abaixo

Após o cadastro, insira dentro do cadastro do Produto Gas P13 [Cadastro > Produto > Produto]

 

Tributação F01 
Imposto Federal Pis > 07 Pis 70_04 CST de Entrada 70 CST Saída 04
Imposto Federal Confins > 18 - Confins70_04 s:0.00 CST de Entrada 70 CST Saída 04 
Natureza > 103 - Gás Liquefeito de Petróleo - GLP
Codigo ANP - 210203001

TRIBUTAÇÃO E SIMBOLOGIA

CSOSN	CFOP ESTADUAL	CFOP INTERESTADUAL	CST	DESCRIÇÃO	SIMBOLOGIA SYSPDV
102	1102 - ENTRADA 5102 - SAÍDA	2102 - ENTRADA 6102 - SAÍDA	00	TRIBUTADA INTEGRALMENTE	T17	T50 - ALIQUOTA SIMPLES
			10	TRIBUTADA E COM COBRANÇA DO ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
101	1102 - ENTRADA 5102 - SAÍDA	2102 - ENTRADA 6102 - SAÍDA	20	COM REDUÇÃO DA BC	T00	T07- TRIB. 17% REDUÇÃO 7%	T12- TRIB. 12% REDUÇÃO 7%	T14- TRIB. 17% REDUÇÃO 14%	T15- TRIB. 17% REDUÇÃO 15%
			30	ISENTA / NÃO TRIBUTADA E COM COBRANÇA DO ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
102	1102 - ENTRADA 5102 - SAÍDA	2102 - ENTRADA 6102 - SAÍDA	40	ISENTA	I00
102	1102 - ENTRADA 5102 - SAÍDA	2102 - ENTRADA 6102 - SAÍDA	41	NÃO TRIBUTADA	N00
			50	COM SUSPENSÃO
			51	COM DIFERIMENTO
500	1403 - ENTRADA 5405 - SAÍDA	2403 - ENTRADA 6403 - SAÍDA	60	ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	F00
			70	COM REDUÇÃO DA BC E COBRANÇA DO ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
900	1102 - ENTRADA 5102 - SAÍDA	2102 - ENTRADA 6102 - SAÍDA	90	OUTRAS	T06

GERAR SPED FISCAL

Fisco > exportação fiscal > Gerar arquivo de exportação Fiscal

Confira os nomes listados em amarelo de acordo com o print abaixo
Destino: SPED FISCAL
Código de receita ICMS: 1112
Código receita ICMS st: 2810
Escolha a pasta a ser exportado.

CONFIGURAR MEIOS DE PAGAMENTO PARA NFE

CADASTRO > CAIXA > FINALIZADORA

ESTOQUE > NOTA FISCAL > OPERAÇÃO

DESABILITAR SCANNTECH

Para passar a utilizar Scanntech no PDV Derevo, em clientes que já utilizam Scanntech no SysPDV, é necessário desabilitar a troca de informações entre o SysPDV Server a e Scanntech.
A Scanntech não consegue alterar na base dela a vinculação com o CNPJ do fabricante do PDV enquanto estiverem sendo sincronizados dados entre o SysPDV Server e a Scanntech. Em função desta particularidade, precisa desativar a comunicação em um dia e no dia seguinte já será possível habilitar a comunicação com o Derevo Gestor e Derevo PDV.

Para desabilitar, acessar o Syspdv Server, acessar [Utilitários > Clube de Promoções > Configuração]

 

Informar o Código da Empresa e Loja (vide na imagem abaixo) para a Worksoft repassar à Derevo, para agilizar a troca de vinculação na Scanntech.

FICHA NÃO CADASTRADA

Ao apresentar esse erro no caixa

 

Faça no servidor pelo IBExpert

update configpdv set prefixficha='8888'

 

fechar parâmetro, abrir novamente para verificar, 

mandar carga e testar no caixa

GERAR XML

Antes de gerar o XML no SysPDV Server, é necessário criar um pasta para salvar os arquivos.

Local e nome da pasta de sua preferencia

No SysPDV Server, acessar o menu Comunicação PDV / Monitor de NFCe para gerar os arquivos de NFCe

Faça o filtro para o mês referente e pelo Status Pendente + Rejeitado para verificar se contém algum cupom sem transmitir para a SEFAZ, caso tenha faça a correção de acordo com o retorno. Para corrgir geralmente basta selecionar o cupom e apertar o botão Enviar.

Após validar e corrir os cupons pendentes se houver, faça o filtro novamente agora com o Status Autorizado. 

Selecione todos os cupons e clique no botão Opções de Importação/Exportação.

Escolha a opção Exportar XML (Gravar). Em seguida vai aparecer uma janela para selecionar a pasta para salvar os arquivos XML. Escolha a pasta que criada inicialmente.

Para essa opção, Sim será gravado separado por pastas, Não todos os arquivos serão gravados na mesma pasta.

O tempo para concluir esse processo depende da quantidade de cupom, quanto mais cupom maior será o tempo em que o servidor vai ficar somente gerando os arquivos XML na pasta. Enquanto isso não será possível utilizar o SysPDV Server.

 

 

Para NFe acesse o menu Utilitarios / Monitoramento de Documentos Eletronicos

Filtrar pela data do mês referente, marcar Tipo NF-e, em seguida clicar no botão Listar

Selecionar todos e Gravar

 

Escolher a pasta que foi criada no inicio

REMOVER DISTRIBUIÇÃO NFE

Para remover a consulta de NFe pelo SysPDV Server

C:\Syspdv\Servico

 

Remover NFe;